Przedszkole Miejskie nr 17
„Niezapominajka”
w Kutnie

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Zarządzenie Nr 01/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 02/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 03/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr 04/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 05/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie z dnia 16.01.2018r.w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie

DOKUMENTY DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1. Procedura Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Załączniki do procedury :

• Załącznik nr 1 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
• Załącznik nr 2 – arkusz przestrzeganie wartości etycznej (środowisko wewnętrzne)
• Załącznik nr 3 – arkusz kompetencje zawodowe (środowisko wewnętrzne)
• Załącznik nr 4 - delegowanie uprawnień (środowisko wewnętrzne)
• Załącznik nr 5 – misja ( cele i zarządzanie ryzykiem)
• Załącznik nr 6- określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji (cele i zarządzanie ryzykiem)
• Załącznik nr 7 – arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej

2. Strategię zarządzania ryzykiem w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Załączniki do strategii:

• Załącznik nr 1-Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 
• Załącznik nr 2 - Arkusz analizy ryzyka 
• Załącznik nr 3 - Kwestionariusz samooceny ryzyka 
• Załącznik nr 4 – Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisko:
  • administracyjno – biurowe
  • nauczyciela
  • kucharki i pomocy
  • woźnej 
  • pomocy nauczyciela
  • konserwatora
  • kierowcy

3. Kodeks Etyczny Pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Załącznik do kodeksu:

• Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem i zobowiązanie do przestrzegania zasad z niego wynikających. 

4. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie

Załączniki do polityki bezpieczeństwa:

• Załącznik nr 1 - Wykaz zbiorów danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie;
• Załącznik nr 2 - struktura zbiorów danych osobowych Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie;
• Załącznik nr 3 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla administracji 
• Załącznik nr 4- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczycieli
• Załącznik nr 5 - wykaz pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

5. Harmonogram działań kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie